Индикативный план на период с 2011 по 2013 год

Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район на 2011 год и на период до 2013 года

 

Приложение   
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета МО
Лабинский район
от 20 декабря 2010 г.
№ 66/14

Индикативный план социально-экономического развития

муниципального образования Лабинский район на 2011 год и на период до 2013 года

Показатели Eдиницы
измерения
2009 год
отчет
2010 год
оценка
2011 год
прогноз
2012 год
прогноз
2013 год прогноз
Среднегодовая численность постоянного населения - всего тыс.чел. 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
в % к предыдущему году   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:            
- городского населения тыс.чел. 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5
- в % к предыдущему году   99,8 100,0 100,0 100,0 100,0
- сельского населения тыс.чел. 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8
- в % к предыдущему году   100,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Продукция промышленности млн.руб. 8634,5 9178 11523 13330,2 14668,5
в % к предыдущему году в действ. ценах   214,4 106,3 125,6 115,7 110,0
Обрабатывающие производства млн.руб. 7547,1 8476,0 10652,9 12305,2 13530,20
в % к предыдущему году в действ. ценах   217,3 112,3 125,7 115,5 110,0
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 225,2 314,3 420,4 508,6 553,6
в % к предыдущему году в действ. ценах   96,5 139,6 133,8 121,0 108,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн.руб. 862,2 387,7 449,7 516,4 584,7
в % к предыдущему году в действ. ценах   269,1 45,0 116,0 114,8 113,2
Производство важнейших видов промышленной продукции
Материалы строительные нерудные тыс.м3 1226,3 1 925 2 515 2 855 2 925
Лакокрасочные материалы тыс.тонн 18,5 21,0 22,0 23,0 24,0
Производство спецодежды млн.руб. 3 3,5 4,0 5,0 5,2
Изделия из древесины тыс.кв.м. 14,8 15,2 15,9 16,3 16,4
Мясо, (включая субпродукты I категории) тонн 12068,4 11 534 12 085 12 588 13 090
Масло животное (сливочное) тонн 414 873 343 560 570
Цельномолочная продукция тонн 800 8 287 25 120 33 835 34 430
Сахар-песок тыс.тонн 2,6 36,9 138,4 161,4 193,1
Масло растительное (подсолнечное) тыс.тонн 111 115,1 119,1 120,9 122,3
Кондитерские изделия тонн 930,9 788,3 799,5 940 1 051
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 6400 5310 5600 5850 6100
Мука тонн 6713,0 175,0 177,3 178,8 180,0
Макаронные изделия тонн 55,5 47,8 53,2 54,25 55,4
Вода минеральная млн.пол.л 1,8 2 4 4 4
Консервы - всего муб. 15,3 16,0 16,5 17,2 18,5
- в т.ч. плодоовощные муб. 15,3 16,0 16,5 17,2 18,5
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн.руб. 4341,8 4596,3 5000,7 5394,1 5868,1
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   105,4 101,8 102,6 103,0 103,3
в том числе:            
продукция растениеводства млн.руб. 2488,3 2712 2968,7 3225,8 3531,9
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   102,9 103,9 102,4 102,8 103
продукция животноводства млн.руб. 1853,5 1884,3 2032 2168,3 2336,2
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   109,4 98,7 102,8 103,2 103,8
Из общего объема сельскохозяйственной продукции:            
продукция селькохозяйственных организаций млн.руб. 2008,1 2180,3 2368,8 2581,8 2841
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   98,7 104,1 102,4 104 104,5
продукция КФХ и инд предпринимателей млн.руб. 593,5 629,5 689,2 749,7 813,9
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   81,9 101,3 103 103,7 102,8
продукция в личных подсобных хозяйствах млн.руб. 1740,2 1786,5 1942,7 2062,5 2213,2
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   126,8 99,3 102,6 101,5 102
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
Зерно (в весе после доработки) тыс.тонн 248,2 242,2 247,1 254,4 259,6
Сахарная свекла тыс.тонн 6,6 149,0 152,3 155,8 158,9
Масличные культуры - всего тыс.тонн 52,6 40,0 41,6 42,9 44,3
в том числе:            
подсолнечник (в весе после доработки) тыс.тонн 15,0 12,6 13,2 13,9 14,4
соя тыс.тонн 34,0 26,2 26,9 27,7 28,6
Овощи тыс.тонн 10,4 9,8 10,2 10,6 11,0
из них:            
в селькохозяйственных организаций тыс.тонн 1,1 0,5 0,5 0,5 0,6
в КФХ и инд. предпринимателей тыс.тонн 1,8 1,6 1,8 1,9 2,0
в личных подсобных хозяйствах тыс.тонн 7,5 7,7 7,9 8,2 8,4
Картофель тыс.тонн 16,4 16,4 16,8 17,2 17,7
из них:            
в селькохозяйственных организаций тыс.тонн 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в КФХ и инд. предпринимателей тыс.тонн 1,6 1,4 1,5 1,6 1,7
в личных подсобных хозяйствах тыс.тонн 14,8 15,0 15,3 15,6 16,0
Плоды и ягоды тыс.тонн 0,9 1,3 1,5 1,7 1,9
Скот и птица (в живом весе) тыс.тонн 11,7 10,2 10,6 10,9 11,2
из них:            
в селькохозяйственных организаций тыс.тонн 2,6 2,9 3,1 3,2 3,3
в КФХ и инд. предпринимателей тыс.тонн 0,23 0,3 0,4 0,5 0,6
в личных подсобных хозяйствах тыс.тонн 8,87 7,0 7,1 7,2 7,3
Молоко тыс.тонн 44,3 41,0 41,8 42,9 44,2
из них:            
в селькохозяйственных организаций тыс.тонн 5,4 5,8 5,9 6,0 6,3
в КФХ и инд. предпринимателей тыс.тонн 3 3,6 4,1 4,8 5,6
в личных подсобных хозяйствах тыс.тонн 35,9 31,6 31,8 32,1 32,3
Яйца млн.шт. 105,7 108,4 112,6 116,8 120,9
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств  
Крупный рогатый скот голов 18178 18 200 18 860 19 363 19 713
в том числе:            
Коровы голов 9161 8 192 8 340 8 595 8 905
Свиньи голов 19355 27 200 31 424 33 452 34 095
Овцы и козы голов 9751 11 500 11 920 12 030 12 120
Птица тыс.голов 702,7 664,6 704,8 714,0 723,8
Транспорт
Объем услуг транспорта млн.руб. 355,5 305,8 272,0 286,9 305,4
в % к предыдущему году в действ. ценах   93,1 86,0 88,9 105,5 106,4
Рынки товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн.руб. 6132,0 6602,4 7130,8 7776,6 8505,5
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   101,4 102,1 102,9 104,0 105,0
Оборот общественного питания млн.руб. 91,0 99,3 109,2 120,0 132,9
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   101,2 102,0 103,0 104,0 105,0
Объем платных услуг населению млн.руб. 1171,7 1344,5 1507,5 1707,3 1944,5
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   100,2 101,9 103,1 104,2 105,3
Курортно-туристический комплекс
Объем услуг (доходы) курортно-туристического комплекса - всего млн.руб. 114,7 140,3 150,7 163,5 178,6
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   98,5 111,6 103,9 104,0 104,3
в том числе:            
в коллективных и специализированных средствах размещения млн.руб. 107,3 116,3 129,8 144,2 160,1
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   158 101,1 101,4 101,6 101,8
Количество отдыхающих - всего тыс.чел. 14,8 15,9 16,1 16,3 16,6
в том числе:            
в коллективных и специализированных средствах размещения тыс.чел. 9,7 10,7 10,8 10,9 11,0
             
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн.руб. 2056,7 2274,7 2543,9 2933,2 3437,7
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   94,3 102,4 104,0 106,7 107,5
Строительство
Объем работ в строительстве млн.руб. 542,4 850,2 920,1 1018,5 1157,1
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году   66,4 143,8 101,4 102,7 103,5
Отдельные показатели социально-экономического развития Лабинского района
Сальдированный финансовый результат млн.руб. 295,5 403,8 430,1 458,6 490,0
в % к предыдущему году   78,9 136,6 106,5 106,6 106,8
Прибыль прибыльных предприятий млн.руб. 434,2 447,3 466,1 488,5 514,4
в % к предыдущему году   90,4 103,0 104,2 104,8 105,3
Убыток по всем видам деятельности млн.руб. 138,6 43,5 36 29,9 24,4
в % к предыдущему году   130,8 31,4 82,8 83,1 81,6
Фонд оплаты труда млн.руб. 2791,1 3130,1 3543,5 4047,2 4674,2
в % к предыдущему году   110,3 112,1 113,2 114,2 115,5
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата рублей 10886,4 12190,6 13796,2 15748,5 18177,8
в % к предыдущему году   115,3 112,0 113,2 114,2 115,4
Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему году % 103,1 104,9 106,3 107,4 109,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущенму году % 98,6 105,9 106,9 107,9 109,2
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы тыс.чел. 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4
в % к предыдущему году   95,7 100,1 100,0 100,1 100,1
Численность зарегистрированных безработных тыс.чел. 0,879 0,790 0,780 0,780 0,770
в % к предыдущему году   90 89,9 98,7 100,0 98,7
Уровень регистрируемой безработицы, в % к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте % 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения на 1000 чел 56 56 56 57 57
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций % 16,5 16,7 16,9 17,1 17,2
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие руб 2509 644 678 722 763
Социально-культурная сфера
Обеспеченность населения жильем на конец года, кв.метров площади жилищ на человека кв.м 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3
Обеспеченность населения в социально-культурной cфере:            
больничными койками, коек на 10 тыс.жителей   69,8 68,2 71,0 71,0 71,0
амбулаторно-поликлиническими учреждениями,посещений в смену на 10 тыс. населения   163,8 163,8 163,8 163,8 163,8
врачами, человек на 10 тыс.населения   23,1 23,1 23,2 23,4 23,8
средним медицинским персоналом, человек на 10 тыс.населения   77,2 77,2 77,7 77,9 78,1
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс.населения   32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста   470,9 460,8 444,8 446,6 454,2

Начальник управления экономики

администрации муниципального образования Лабинский район                                         Г.А.Цымбал

baner-moybiznes93

Информационный портал "Лаб-Медиа" | Лабинск | Новости г.Лабинска и Лабинского района

Поиск

2020-01-28 10-52-42